2021_GR_00211 - Budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Sint-Henricus en de Protestantse kerk - Aktename

Artikelen 48, 49 en 50 van het decreet op de eredienstbesturen.

In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur de wijziging aan het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de kerkfabriek Sint-Henricus ingediend bij de Stad. De Protestantse kerk bezorgde eveneens een budgetwijziging voor 2021.

In de gemeenteraadszitting van 19 oktober  2020 werd akte genomen van het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Sint-Henricus en de Protestantse kerk.

In de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 van de diverse eredienstbesturen in Roeselare goedgekeurd. In zitting van 29 juni 2020 werden de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en van de Protestantse kerk goedgekeurd en in zitting van 20 oktober 2020 werd de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Henricus goedgekeurd. In zitting van heden werden de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Sint-Henricus en de Protestantse kerk goedgekeurd.

De budgetwijzigingen werden nagezien door de financieel directeur:

Budgetwijziging 2021/1 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: 

Deze budgetwijziging betreft een wijziging in exploitatie en investeringen.
De wijziging in exploitatie betreft een daling van de ontvangsten (- 6.850 euro) en een verhoging van de uitgaven (+ 14.500 euro).
Een deel van deze daling heeft te maken met het dalend kerkbezoek omwille van COVID. Verder werd de ontvangst i.h.k.v. de doorbetaling van de woonstvergoeding van de bedienaar eredienst op nul gezet, gezien men nu zeker is dat de pastorij niet meer door een priester zal worden betrokken. Ook de ontvangst uit verhuur privaat patrimonium wordt verlaagd, gezien men deze woning (pastorij) pas later ter verhuur aan de markt kan aanbieden dan aanvankelijk gedacht . Daarnaast is er nog een bijkomende ontvangst uit creditnota’s. Dit resulteert in een totale daling van de ontvangsten met 6.850 euro.
De stijging van de uitgaven heeft vooral te maken met diverse onderhoudswerken aan de kerk. Daarnaast diende de klokkeninstallatie te worden hersteld, alsook een glasraam. Dit zorgt voor een stijging van de uitgaven met 13.000 euro.
Er werd ook een geluids- en beeldweergave-installatie aangekocht en de kosten voor informatica dienden te worden verhoogd (o.a. i.h.k.v. aansluiting op religiopoint).
Het budget voor nutsuitgaven daalt met een 2.000 euro, alsook de vergoeding voor vrijwilligers met 600 euro.
Dit resulteert in extra uitgaven van 14.500 euro.
Concreet betekent dit dat de stadstoelage in exploitatie stijgt met 21.350 euro. Deze zal aan de kerkfabriek worden uitbetaald na goedkeuring door de gemeenteraad.
In investeringen betreft de wijziging voornamelijk de overdracht van de in 2020 ongebruikte saldi.
Er is m.b.t. de rubriek ‘gebouw eredienst’ een onevenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven. Dit zal moeten worden rechtgezet, gezien op heden t.o.v. een deel van de uitgaven geen financiering is ingeschreven.
Daarnaast worden er nog een aantal uitgaven m.b.t. privaat patrimonium voorzien die met eigen middelen worden gefinancierd (o.a. werken aan de voormalige woning van de bedienaar eredienst).
Deze wijziging heeft geen impact op de door de Stad voorziene investeringstoelage.

Budgetwijziging 2021/1 kerkfabriek Sint-Henricus:
Deze budgetwijziging is een wijziging in investeringen en betreft louter de overdracht van de in 2020 onbenutte saldi (i.h.k.v. het calamiteitenplan).
Deze wijziging heeft geen impact op de door de Stad voorziene investeringstoelage.
Er zijn geen wijzigingen in exploitatie.

Budgetwijziging 2021/1 Protestantse Kerk:
Deze budgetwijziging betreft een wijziging in investeringen.
Er zijn problemen met het opstijgend vocht aan de binnenkant van een zijmuur in de kerk en dit moet dringend kunnen worden hersteld.
Dit wordt geraamd op een bedrag van 3.320 euro.
De dienst Gebouwen van de Stad adviseerde dit na plaatsbezoek positief.
Dit bedrag wordt in deze wijziging voorzien in uitgaven, maar niet in ontvangsten.
Ook wordt de uitgave voorzien op de verkeerde rubriek, nl men voorziet dit op privaat patrimonium, terwijl dit het gebouw van de eredienst betreft.
De Stad zal hiervoor via haar AMJP4 een investeringstoelage voorzien.
De Protestantse Kerk zal deze financiering ook moeten voorzien in hun boekhouding. De Stad licht hen hierover in.
Er zijn geen wijzigingen in exploitatie.

Het Bisdom en de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst-Huis van het Protestantisme verleende gunstig advies over de budgetwijzigingen.

De kredieten worden voorzien in het meerjarenplan.