2022_RMW_00029 - Aanpassing Meerjarenplan 5 2020-2025 OCMW - Goedkeuring

Stad en OCMW hebben een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld dat door beide raden werd vastgesteld.  Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de Stad vervlochten zijn.  Omdat de Stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan hebben, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de Stad en die van het OCMW.  Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de Stad en het OCMW apart worden opgenomen.

Het vroegere jaarlijkse budget als beleidsdocument is weggevallen en is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.  De ramingen, die het bestuur voor de boekjaren 2022 en 2023 in het meerjarenplan 2020-2025 (en de aanpassing ervan) inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering zijn dan ook de kredieten voor deze boekjaren. In het meerjarenplan van de Stad en het OCMW worden de afzonderlijke kredieten aldus per rechtspersoon ingeschreven.  De Stad en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

De vaststelling van het meerjarenplan en de aanpassing van dit meerjarenplan behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad.

De Stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan.  Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) vaststellen.  Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) definitief is vastgesteld.

Het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025 bevat volgende documenten:

• Strategische nota
• Strategische nota;
• Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).
• Financiële nota
• Het financiële doelstellingenplan (M1);
• De staat van het financieel evenwicht (M2);
• Het overzicht van de kredieten (M3).
• Toelichting
• Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
• Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
• De investeringsprojecten(T3);
• Het overzicht van de financiële schulden (T4);
• Het overzicht van de financiële risico's;
• De beschrijving grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan;
• De verplichte vermeldingen en identificatiegegevens;
• De verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

De documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025 is raadpleegbaar op de portaalsite van de mandatarissen en bevat de volgende documenten:

• De omgevingsanalyse (update 2022);
• De toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
• De samenstelling van de beleidsdomeinen;
• Het overzicht van de verbonden entiteiten;
• De personeelsinzet;
• Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

• Art. 249 van het decreet lokaal bestuur;
• Besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen;
• Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen;
• Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en de provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.