2022_GR_00188 - Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus - Aktename

In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur de wijziging aan het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus bezorgd.

In de gemeenteraadszitting van 20 december 2021 werd akte genomen van het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus.

In de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 van de diverse eredienstbesturen in Roeselare goedgekeurd. In zitting van 29 juni 2020, 20 december 2021 en in zitting van heden werd de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw goedgekeurd. In zitting van 19 oktober 2020 werd de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus goedgekeurd. 

De budgetwijzigingen werden nagezien door de financieel directeur:

Budgetwijziging 2022/1 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: 

Deze budgetwijziging betreft een wijziging in exploitatie en investeringen.
De wijziging in exploitatie betreft een stijging van de ontvangsten (+ 3.260 euro) en een verhoging van de uitgaven (+ 7.908 euro). De stijging in ontvangsten betreft ontvangsten uit vieringen en langdurige gebruiksovereenkomsten en ontvangsten uit privaat patrimonium. Anderzijds is er een daling uit huren, omdat de gewezen pastorie pas is kunnen worden verhuurd vanaf 1 september. De stijging van de uitgaven heeft vooral te maken met de herinrichting van de kerk (meer onderhoud) op vraag van de twee priesters die samen instaan voor de misvieringen en de jongerenkerk. Deze priesters stelden ook de vraag om de kerkgewaden, het altaarlinnen en wat ander materieel te vernieuwen.
Wat de nutsvoorzieningen betreft: deze post wordt verhoogd met 2.300 euro. Anderzijds zien we een daling op verschillende uitgavenposten die de 2.300 euro overschrijdt, wat dus eigenlijk de meerkost i.h.k.v. de nutsvoorzieningen compenseert. De kerkfabriek geeft wel aan dat de afrekening nog onzeker is, maar dat ze ook hiervoor in december kijkt voor mogelijke interne kredietaanpassingen.
Concreet betekent dit dat de stadstoelage in exploitatie stijgt met 4.648 euro. Deze zal aan de kerkfabriek worden uitbetaald na goedkeuring door de gemeenteraad.
In investeringen betreft de wijziging in ontvangsten de overdracht van de in 2021 ongebruikte saldi enerzijds en een vervallen belegging anderzijds.
Naast de uitgaven voor de geplande werken, voorziet men ook een aantal uitgaven m.b.t. privaat patrimonium die met eigen middelen worden gefinancierd, alsook een herbelegging.
We zien m.b.t. de rubriek ‘gebouw eredienst’ een onevenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven. Dit wordt gefinancierd met eigen middelen.
Deze wijziging heeft geen impact op de door de stad voorziene investeringstoelage, gezien de middelen hiervoor reeds voorzien zijn.

Budgetwijziging 2022/1 kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus:
Deze budgetwijziging is een wijziging in investeringen en betreft louter de overdracht van de in 2021 onbenutte saldi (restauratie beelden en erelonen).
De uitgave en ontvangst voor het calamiteitenplan werd niet hernomen, gezien deze kerk in eigendom van de stad is en dit dus niet via toelage verloopt.
De werken worden in 2022 uitgevoerd (en zijn reeds grotendeels betaald door de stad).
Deze wijziging heeft geen impact op de door de stad voorziene investeringstoelage.
Er zijn geen wijzigingen in exploitatie.

Het Bisdom e verleende gunstig advies over de budgetwijzigingen.

Cf. artikel 48 van het eredienstendecreet neemt de gemeenteraad akte van de budgetwijziging indien de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan.

Artikelen 48, 49 en 50 van het decreet op de eredienstbesturen.

De kredieten worden voorzien in het meerjarenplan.