In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur de budgetwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw m.b.t het budget 2023 ingediend bij de Stad op 27 oktober 2023.
In de gemeenteraadszitting van 21 november 2022 werd akte genomen van het budget 2023 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
In de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw goedgekeurd. Dit meerjarenplan werd gewijzigd en door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 29 juni 2020, 20 december 2021, 21 november 2022 en zitting van heden.
De budgetwijziging werd nagezien door de financieel directeur:
Budgetwijziging 2023/1 Onze Lieve Vrouw
Deze budgetwijziging betreft een wijziging in exploitatie en investeringen.
De wijziging in exploitatie betreft een stijging van de ontvangsten (+ 5.520 euro) en een verhoging van de uitgaven (+ 17.392 euro).
De stijging in ontvangsten betreffen creditnota’s m.b.t. nutsvoorzieningen en een gedeeltelijke recuperatie van nutskosten bij de huurder van de gewezen pastorie. Anderzijds is er een daling in ontvangsten; dit betreft de verminderde recuperatie van de loonkost van de met KF Beveren gemeenschappelijke koster/organist.
De stijging van de uitgaven heeft vooral te maken met bezoldigingen en sociale lasten, verhoogde kosten nutsmaatschappijen en verhoogde intrestvoeten van lopende leningen, alsook de nutsvoorzieningen privaat patrimonium.
Er is anderzijds een daling van de uitgaven: deze betreffen het onderhoud van het kerkgebouw en de vergoeding voor vrijwilligers.
Concreet betekent dit dat de stadstoelage in exploitatie stijgt met 11.872 euro tot 85.857,33 euro. Deze stijging zal aan de kerkfabriek worden uitbetaald na goedkeuring door de gemeenteraad.
In investeringen betreft de wijziging het inbrengen van het investeringsresultaat van de rekening 2022. Verder worden de kredieten opgenomen cf. de nog uit te voeren investeringen en hun bijhorende afgesproken financiering (project sanitair blok dat via eigen middelen zal worden uitgevoerd, alsook de investering in de glasramen met verlaagde inbreng stad).
Deze wijziging heeft een dalende impact op de door de stad voorziene investeringstoelage (ongeveer met 25.000 euro).
Het bisdom verleende gunstig advies over de budgetwijziging op 5 september 2023.
Deze budgetwijziging wordt ter aktename voorgelegd, gezien deze kadert binnen het goedgekeurd meerjarenplan.
Artikelen 48, 49 en 50 van het decreet op de eredienstbesturen.
De kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan.
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2023 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan: